刚刚，萬(wàn)科重大宣布。
今日A股收盘后，萬(wàn)科连发5条公(gōng)告，涉及业绩预告、高管變(biàn)更、项目转让等内容。公(gōng)告显示，因工作调整原因，郁亮申请辞去公(gōng)司(sī)董事(shì)会主(zhǔ)席职務(wù)；因身体原因，祝九胜申请辞去公(gōng)司(sī)董事(shì)、董事(shì)会投資(zī)与决策委员会委员、总裁(cái)、首席執(zhí)行官、授权代表等职務(wù)；朱旭申请辞去公(gōng)司(sī)董事(shì)会秘书、公(gōng)司(sī)秘书、授权代表等职務(wù)。深圳地铁董事(shì)长辛杰出任萬(wàn)科董事(shì)会主(zhǔ)席，郁亮出任萬(wàn)科第一執(zhí)行副总裁(cái)。
同时，据萬(wàn)科披露的2024年(nián)年(nián)度业绩预告，预計(jì)2024年(nián)度归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润亏损约450亿元，同比下降470.0%；扣除非经常性(xìng)损益后的净利润亏损约410亿元，同比下降518.6%。
据南方(fāng)日报报道，深圳市(shì)国資(zī)委负责人强调：“截至2024年(nián)底，深圳市(shì)属国資(zī)国企資(zī)产超(chāo)过5萬(wàn)亿元，全年(nián)营收超(chāo)萬(wàn)亿元，规模大、实力强，有能力、有实力，也有足够的‘子弹’，支持地铁集(jí)团通过一切可能的市(shì)场化(huà)、法治化(huà)手段推动萬(wàn)科稳健发展。”此外，深圳市(shì)还将统筹資(zī)产、資(zī)金(jīn)、資(zī)源，在(zài)既有支持工具的基础上(shàng)，持续、分批、逐步通过直接注資(zī)、划拨資(zī)产等方(fāng)式，进一步降低地铁集(jí)团資(zī)产负債(zhài)率，增强其流动性(xìng)，支持其更好地发挥萬(wàn)科第一大股东的作用。
值得注意的是，今日午后，萬(wàn)科多只債(zhài)券集(jí)体大涨，“22萬(wàn)科05”大涨超(chāo)13%，“22萬(wàn)科07”大涨超(chāo)11%，“20萬(wàn)科02”涨超(chāo)4%，公(gōng)司(sī)此前宣布行使赎回選(xuǎn)择权。股价方(fāng)面，萬(wàn)科A收跌1.62%；港股萬(wàn)科企业涨近3%。
萬(wàn)科突发公(gōng)告
今日，A股收盘后，萬(wàn)科发布公(gōng)告称，因工作调整原因，郁亮先生申请辞去公(gōng)司(sī)董事(shì)会主(zhǔ)席职務(wù)。郁亮先生辞去上(shàng)述职務(wù)后，将继续担任公(gōng)司(sī)董事(shì)，并担任執(zhí)行副总裁(cái)职務(wù)。
公(gōng)告显示，因身体原因，祝九胜先生申请辞去公(gōng)司(sī)董事(shì)、董事(shì)会投資(zī)与决策委员会委员、总裁(cái)、首席執(zhí)行官、授权代表等职務(wù)。祝九胜先生辞职后不再担任公(gōng)司(sī)任何职務(wù)。朱旭女士申请辞去公(gōng)司(sī)董事(shì)会秘书、公(gōng)司(sī)秘书、授权代表等职務(wù)。朱旭女士辞去上(shàng)述职務(wù)后，仍在(zài)公(gōng)司(sī)工作，联系长租公(gōng)寓事(shì)业部。
业绩方(fāng)面，萬(wàn)科发布公(gōng)告称，预計(jì)2024年(nián)度归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利润亏损约450亿元，同比下降470.0%；扣除非经常性(xìng)损益后的净利润亏损约410亿元，同比下降518.6%；基本每股收益亏损约3.79元/股。
关于业绩预亏的主(zhǔ)要(yào)原因，萬(wàn)科在(zài)公(gōng)告中表示，房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降。报告期内，房地产开发业務(wù)结算利润主(zhǔ)要(yào)對(duì)应2022年(nián)、2023年(nián)销售的项目及2024年(nián)消化(huà)的現(xiàn)房和准現(xiàn)房庫(kù)存。这些项目大部分为2022年(nián)前获取的土地，地价获取成本较高，销售情况和毛利率均低于投資(zī)预期，导致报告期结算毛利总额大幅减少。新增計(jì)提(tí)了信用减值和存货跌价准备。部分非主(zhǔ)业财務(wù)投資(zī)出現(xiàn)亏损。部分大宗資(zī)产交易和股权交易价格低于账面值。
萬(wàn)科在(zài)公(gōng)告中表示，公(gōng)司(sī)對(duì)业绩亏损深表歉意，将全力以赴推动经营改善。报告期内，公(gōng)司(sī)制定了业務(wù)重整和风险化(huà)解的“一揽子方(fāng)案”，堅(jiān)定瘦身健体，聚焦主(zhǔ)业，全力自救，取得积极进展：实現(xiàn)高品质交付超(chāo)过18萬(wàn)套房子；积极推进开发业務(wù)销售，实現(xiàn)销售金(jīn)额2460.2亿元，销售面积行业第一；大宗交易实現(xiàn)签约259亿元；大力开展存量盘活工作，通过盘活回收現(xiàn)金(jīn)超(chāo)百亿。
面向未来，萬(wàn)科表示，公(gōng)司(sī)认为行业已经度过最困难的时期，對(duì)房地产市(shì)场止跌回稳充满信心，相信外部环境的积极向好也为公(gōng)司(sī)解决自身问题创造了良好条件。2025年(nián)公(gōng)司(sī)将继续加快风险化(huà)解，有信心高质量完成交房任務(wù)，并将全力以赴实現(xiàn)2025年(nián)的业绩改善；同时，将全面聚焦综合住区开发、物业服務(wù)、租赁住宅三大主(zhǔ)业，进一步提(tí)升产品和服務(wù)竞争力，推动公(gōng)司(sī)尽快重回健康可持续发展道路，向高质量发展模式转變(biàn)。
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萬(wàn)科公(gōng)告称，因2024年(nián)度业绩预告亏损额较大，本集(jí)团流动性(xìng)遇到阶段性(xìng)困难。为有效化(huà)解风险，切实保护购房人、債(zhài)权人、投資(zī)人的利益，董事(shì)会决定，充实本集(jí)团经营管理力量，利用大股东深圳市(shì)地铁集(jí)团有限公(gōng)司(sī)在(zài)内的各方(fāng)資(zī)源优势，进一步聚焦主(zhǔ)业，加快融資(zī)模式转型，更好推动本集(jí)团稳健经营和可持续发展，全力以赴为股东、为社会创造价值。選(xuǎn)举辛杰先生为公(gōng)司(sī)第二十屆(jiè)董事(shì)会主(zhǔ)席，任期从董事(shì)会审議(yì)通过之日起至第二十屆(jiè)董事(shì)会任期屆(jiè)满止。同意聘任郁亮先生、李锋先生、华翠女士和李刚先生为公(gōng)司(sī)執(zhí)行副总裁(cái)，任期从董事(shì)会审議(yì)通过之日起至第二十屆(jiè)董事(shì)会任期屆(jiè)满止。
同时，萬(wàn)科公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)及/或其下属公(gōng)司(sī)与深圳市(shì)地铁集(jí)团有限公(gōng)司(sī)及/或其下属公(gōng)司(sī)签署协議(yì)，以12.92亿元的价格向深铁集(jí)团转让红树湾物业开发项目49%的投資(zī)收益权，同时以0.58亿元的价格转让该项目管理经营公(gōng)司(sī)深圳地铁萬(wàn)科投資(zī)发展有限公(gōng)司(sī)49%的股权。深铁集(jí)团为公(gōng)司(sī)第一大股东，持有公(gōng)司(sī)27.18%股权，构成公(gōng)司(sī)的关联方(fāng)。本次交易构成关联交易，需提(tí)交公(gōng)司(sī)董事(shì)会独立董事(shì)专门会議(yì)及董事(shì)会审議(yì)，未达到公(gōng)司(sī)股东大会审議(yì)标准。
萬(wàn)科多只債(zhài)券集(jí)体大涨
二级市(shì)场上(shàng)，截至今日收盘，萬(wàn)科A股价报7.27元/股，下跌1.62%；港股萬(wàn)科企业收涨2.91%，报5.66港元。
值得注意的是，今日午后，萬(wàn)科多只債(zhài)券集(jí)体大涨，其中，“20萬(wàn)科02”涨4.24%，报98.87元；“22萬(wàn)科07”大涨超(chāo)11%，报81.94元，迈向逾一个月以来最高；“22萬(wàn)科05”大涨超(chāo)13%，报87.39元；“22萬(wàn)科01”涨超(chāo)3%。该公(gōng)司(sī)5月到期的3.15%債(zhài)券每1美元涨4.7美分，至84.5美分。
消息面上(shàng)，1月24日，萬(wàn)科企业发布公(gōng)告，宣布将行使“20萬(wàn)科02”公(gōng)司(sī)債(zhài)券的发行人赎回選(xuǎn)择权。根据公(gōng)告，萬(wàn)科在(zài)債(zhài)券存续期第5年(nián)末，即2025年(nián)3月16日付息日前的第30个交易日，决定行使“20萬(wàn)科02”債(zhài)券的发行人赎回選(xuǎn)择权，赎回价格为每张103.42元，債(zhài)券余额10亿元，債(zhài)券赎回比例为100%，摘牌日为3月17日。
萬(wàn)科方(fāng)面此前表态称，针對(duì)2025年(nián)将要(yào)到期的公(gōng)开債(zhài)務(wù)，萬(wàn)科会全力以赴，继续从经营端和融資(zī)端等多方(fāng)面筹集(jí)資(zī)金(jīn)，通过积极销售回款(kuǎn)、持续推进大宗交易、加快非主(zhǔ)营业務(wù)退出和持续争取融資(zī)資(zī)源等方(fāng)式，应對(duì)相关債(zhài)務(wù)兑付。
天风证券认为，萬(wàn)科可以通过商品房和土地收储，變(biàn)相盘活土地；争取債(zhài)務(wù)展期，缓解短債(zhài)压力；争取政府支持。萬(wàn)科曾表示“深圳市(shì)国資(zī)委协调了多家国企与公(gōng)司(sī)對(duì)接，以市(shì)场化(huà)、法治化(huà)方(fāng)式，推动各项具体支持措施落地”。年(nián)内的資(zī)金(jīn)缺口，争取外部支持的可能性(xìng)仍然存在(zài)，但政府對(duì)混(hùn)合所有制企业的支持意愿需持续关注。
萬(wàn)科发布的公(gōng)告显示，2024年(nián)，萬(wàn)科累計(jì)实現(xiàn)合同销售面积1810.7萬(wàn)平方(fāng)米，合同销售金(jīn)额2460.2亿元，较2023年(nián)全年(nián)有所下降。2023年(nián)，萬(wàn)科开发业務(wù)销售金(jīn)额3761.2亿元，累計(jì)合同销售面积为2466萬(wàn)平方(fāng)米。根据往年(nián)数据，2024年(nián)合同销售面积同比下降26.57%，合同销售金(jīn)额下降34.59%。
根据萬(wàn)科2024年(nián)三季报，2024年(nián)前三季度，萬(wàn)科营收为771.16亿元，同比下降24.25%；归母净利润为亏损80.90亿元，同比下降231.73%。
据克而瑞统計(jì)，萬(wàn)科在(zài)2024年(nián)房企销售业绩排行榜中位居第五，销售面积位居第一。拿地方(fāng)面，萬(wàn)科权益拿地金(jīn)额排第61位，拿地金(jīn)额约为47亿元，全口径新增货值211亿元，权益新增货值167亿元，在(zài)行业中排第39位。
责编：战术恒
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